|
SERAH TERIMA TUGAS |
Ramli Randan |
||
| DAFTAR TILIK | No SOP | 324/SOP/GRC/III/2019 | ||
| Unit | ||||
| Nama Petugas | ||||
| Tanggal | ||||
| Klinik Pratama Rawat Jalan Gracia | ||||
| No | Uraian Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Apakah petugas membuat laporan / naskah serah terima ? |
|||
| 2. | Apakah petugas menyampaikan informasi baru tentang kebijakan? |
|||
| 3. | Apakah petugas baru melakukan pengecekan ulang atas barang inventaris sesuai daftar cek list ? |
|||
| 4. | Apakah petugas menandatangani laporan / buku serah terima ? |
|||
| 5. | apakah petugas baru membaca dan meneliti laporan / naskah serah terima dari petugas lama ? |
|||
| 6. | Apakah petugas mengecek bersama dengan petugas lama perihal situasi wilayah kerja dan barang inventaris ? |
|||
| 7. | Apakah petugas menanyakan tentang informasi baru ; kejadian, kegiatan ? |
|||
| 8. | Apakah petugas menandatatangai laporan serah terima jika dianggap sudah sesuai dengan kondisi yang ada ? |
|||
| TOTAL |
Compliance rate (CR) ……………………%
Pelaksana Auditor
(............................)