|
PENGONTROLAN KUNCI-KUNCI |
Ramli Randan |
||
| DAFTAR TILIK | No SOP | 336/SOP/GRC/III/2019 | ||
| Unit | ||||
| Nama Petugas | ||||
| Tanggal | ||||
| Klinik Pratama Rawat Jalan Gracia | ||||
| No | Uraian Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Apakah petugas menyimpan kunci-kunci dalam kotak kunci di Pos Security ? |
|||
| 2. | Apakah petugas security yang berhak untuk mengambil dan menyimpan kunci – kunci ? |
|||
| 3. | Apakah petugas security harus segera menyimpannya ke Kotak kunci agar tidak terjadi kelalaian, kunci terbawa – bawa oleh anggota ? |
|||
| 4. | Apakah petugas security mencatat dan mengetahui siapa saja yang berhak menggunakan kunci-kunci ? |
|||
| 5. | Apakah petugas menyimpan Anak kunci yang tidak ada di dalam kotak penyimpanan dan tidak terdata keluar di dalam buku mutasi, harus segera dipertanggungjawabkan keberadaannya, berada dimana? |
|||
| 6. | Apakah petugas harus melakukan penyelidikan dan melaporkan ke management, jika ada anak kunci yang hilang ? |
|||
| TOTAL |
Compliance rate (CR) ……………………%
Pelaksana Auditor
(............................)