|
PEMELIHARAAN PERALATAN |
LINDA SINTO |
||
| DAFTAR TILIK | No SOP | 313/SOP/GRC/III/2019 | ||
| Unit | ||||
| Nama Petugas | ||||
| Tanggal | ||||
| Klinik Pratama Rawat Jalan Gracia | ||||
| No | Uraian Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Apakah bendahara iventaris menyusun jadwal dan kodefikasi pemeliharaan peralatan ?
|
|||
| 2. | Apakah bendahara iventaris barang menyerahkan jadwal dan kartu pemeliharaan di tiap ruangan baik pemeliharaan rutin dan berkala ?
|
|||
| 3. | Apakah penanggung jawab ruangan melakukan pemeliharaan secara rutin sesuai jadwal ?
|
|||
| 4. | Apakah penanggung jawab ruangan mengisi checklist/kartu pemeliharaan peralatan secara rutin setiap hari ?
|
|||
| 5. | Apakah bendahara iventaris peralatan melakukan pengecekan dan pencatatan secara berkala peralatan yang perlu diperbaiki dan dikalibrasi ?
|
|||
| 6. | Apakah bendahara iventaris barang membuat permohonan kalibrasi peralatan ke pihak ke tiga ?
|
|||
| 7. | Apakah bendahara iventaris barang membuat laporan peralatan yang udah dikalibrasi maupun diperbaiki ?
|
|||
| 8. | Apakah bendahara iventaris barang melaporkan hasil pemeliharaan peralatan kepada Kepala Klinik ? |
|||
| TOTAL |
Compliance rate (CR) ……………………%
Pelaksana Auditor
(............................)