| No |
Uraian Kegiatan |
Ya |
Tidak |
Tidak Berlaku |
| 1. |
Briefing Pagi - Apakah petugas shift malam dan shift pagi berkumpul pada pukul 8:00 setiap pagi?
- Apakah pemimpin briefing memimpin doa bersama?
- Apakah Kepala Klinik menyampaikan Visi, Misi, dan Tata Nilai Klinik Gracia?
- Apakah Kepala Klinik memberikan pengarahan kepada petugas dalam pelaksanaan pelayanan harian?
- Apakah petugas menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pelayanan?
- Apakah semua Petugas menyambut pasien?
- Apakah pemimpin briefing membuat laporan briefing pagi dan meminta persetujuan kepada Kepala Klinik?
- Apakah pemimpin briefing mengirim laporan briefing pagi melalui grup Whatsapp?
|
|
|
|
| 2. |
Rapat Penanggung Jawab Unit - Apakah unit HRD mengirimkan undangan kepada Penanggung Jawab Unit minimal 3 hari sebelum rapat?
- Apakah Kepala Klinik menyampaikan Visi, Misi, dan Tata Nilai Klinik Gracia?
- Apakah Kepala Klinik menyampaikan agenda rapat?
- Apakah Penanggung Jawab Unit melaporkan hasil pelaksanaan dan pencapaian kegiatan masing-masing unit?
- Apakah Kepala Klinik dan Penanggung Jawab Unit membahas kendala-kendala yang dihadapi serta menentukan rencana tindak lanjut?
- Apakah unit HRD membuat notulen rapat dan meminta persetujuan kepada Kepala Klinik?
- Apakah unit HRD memberikan salinan notulen rapat kepada semua peserta rapat?
|
|
|
|
| 3. |
Rapat Bulanan - Apakah unit HRD mengirimkan undangan kepada semua karyawan minimal 3 hari sebelum rapat?
- Apakah Kepala Klinik menyampaikan Visi, Misi, dan Tata Nilai Klinik Gracia?
- Apakah Kepala Klinik menyampaikan agenda rapat?
- Apakah Penanggung Jawab Unit melaporkan hasil pelaksanaan dan pencapaian kegiatan masing-masing unit?
- Apakah Kepala Klinik dan semua karyawan membahas kendala-kendala yang dihadapi serta menentukan rencana tindak lanjut?
- Apakah unit HRD membuat notulen rapat dan meminta persetujuan kepada Kepala Klinik?
- Apakah unit HRD memberikan salinan notulen rapat kepada semua peserta rapat?
|
|
|
|
| 4. |
Rapat Tinjauan Manajemen - Apakah unit HRD mengirimkan undangan kepada Penanggung Jawab Unit minimal 3 hari sebelum rapat?
- Apakah Kepala Klinik menyampaikan Visi, Misi, dan Tata Nilai Klinik Gracia?
- Apakah Kepala Klinik menyampaikan agenda rapat?
- Apakah Penanggung Jawab Unit melaporkan pencapaian kegiatan masing-masing unit?
- Apakah Kepala Klinik dan Penanggung Jawab Unit membahas program-program yang tidak mencapai target, kendala-kendala yang dihadapi, serta menentukan Rencana Tindak Lanjut?
- Apakah Penanggung Jawab Unit melaporkan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut dari rapat sebelumnya (jika ada)?
- Apakah unit HRD membuat notulen rapat dan meminta persetujuan kepada Kepala Klinik?
- Apakah unit HRD memberikan salinan notulen rapat kepada semua peserta rapat?
|
|
|
|
| 5. |
Grup Komunikasi melalui Whatsapp - Apakah Penanggung Jawab Unit membuat grup Whatsapp untuk masing-masing unit?
- Apakah Kepala Klinik membuat grup Whatsapp untuk semua karyawan?
- Apakah Kepala Klinik / Penanggung Jawab Unit menyampaikan pengarahan melalui grup Whatsapp?
- Apakah petugas pelaksanan dapat menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan melalui grup Whatsapp?
|
|
|
|
| 6. |
Rapat Khusus - Apakah unit HRD mengirimkan undangan kepada bagian terkait minimal 3 hari sebelum rapat?
- Apakah Kepala Klinik menyampaikan Visi, Misi, dan Tata Nilai Klinik Gracia?
- Apakah Kepala Klinik menyampaikan agenda rapat?
- Apakah Kepala Klinik memimpin jalannya rapat?
- Apakah unit HRD membuat notulen rapat dan meminta persetujuan kepada Kepala Klinik?
- Apakah unit HRD memberikan salinan notulen rapat kepada semua peserta rapat?
|
|
|
|
| |
TOTAL |
|
|
|
Compliance rate (CR) ……………………%
Pelaksana Auditor
(............................)
